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江西省福利彩票销售机构2016年部门预算

发布人 编辑:江西福彩 发布时间 2016-02-24 查看人数 查看人数:67609

一、江西省福利彩票发行中心概况

江西省福利彩票发行中心于20009月经江西省事业单位登记管理局登记成立,取得136000000273号事业单位法人证书,系自收自支的事业单位,地处南昌市八一大道9624-25楼。主要职责任务是:负责全省福利彩票的销售,指导、经营管理福利彩票网络的建设和营运;筹集福利资金、资助社会福利事业。

 

江西省福利彩票销售机构共有预算单位十二个,包括省福彩本级及十一个所属设区市二级预算单位。全省编制人数74人,其中:全部补助事业编制2人、自收自支编制72人;全省实有人数350人,其中:全部补助事业在职人员2人、自收自支在职人员69人、聘用人员250人,退休人员19人、临时人员8人、遗属人员2人。

 

二、2016年部门预算收支情况说明

 

(一)收入预算情况

 

2016年全省预计销售福利彩票 36亿元。全省福彩销售机构业务费收入预算总额为23430.32万元,其中:财政拨款收入22161.46万元,事业单位经营收入54.62万元,其他收入50.30万元,用事业基金弥补收支差额739.63万元,上年结余424.31万元。

 

    (二)支出预算情况

 

2016年全省预计销售福利彩票 36亿元。全省福彩销售机构业务费支出预算总额为23430.32万元,其中:基本支出3728.06万元,包括工资福利支出2702.83万元(其中绩效工资按销量计提)、商品和服务支出238.54万元、对个人和家庭的补助776.69万元、其他资本性支出10万元;项目支出19647.64万元,包括工资福利支出2万元、商品和服务支出9363.45万元、对个人和家庭的补助90.16万元、其他资本性支出6632.71万元、其他相关支出3559.32万元;事业单位经营支出54.62万元。

 

三、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年全省福利彩票销售机构“三公”经费年初预算安排201.84万元。其中:因公出国(境)费0、公务接待费88.50万元、公务用车购置及运行经费113.34万元。

 

四、江西省福利彩票销售机构2016年部门预算表

 

详见附表

 

江西省福利彩票发行中心

2016.2.24


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