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江西福彩2016年部门预算编制说明

发布人 编辑:赣福 发布时间 2016-11-28 查看人数 查看人数:1627

江西省福利彩票发行中心

2016年部门预算编制说明

 

    一、江西省福利彩票发行中心概况

    1.部门主要职责

    江西省福利彩票发行中心行政隶属江西省民政厅,系正处级自收自支事业单位,于2000年9月经江西省事业单位管理局登记成立,取得136000000273号事业单位法人证书,地处南昌市八一大道96号华龙大厦24、25楼。主要职责是:制定本省福利彩票管理办法和工作规范;向福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;提出本省福利彩票销售实施方案,经审核后组织实施;负责本省福利彩票销售系统建设、运营和维护;负责本省福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;负责组织实施本省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

    2.部门基本情况

江西省福利彩票发行中心共有预算单位12个,包括省福彩中心本级及11个设区市福彩中心。省本级、11个设区市编制数74人,其中:全部补助事业编制2人、自收自支编制72人;实有人数350人,其中:全部补助事业在职人员2人、自收自支在职人员69人、聘用人员250人、退休人员19人、临时人员8人、遗属人员2人。

2015年以前,我省福彩销售机构业务费实行省财政专户管理,严格执行“收支两条线”,年度收支计划由省财政厅综合处审批。

2016年起,根据新《预算法》、《彩票机构财务管理办法》(财综[2012]89号)、《财政部关于将彩票发行机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》(财综[2015]10号)和《江西省财政厅关于我省彩票销售机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》(赣财综[2015]126号)等有关规定,我省福彩销售机构业务费纳入政府性基金预算管理,由原来的省财政专户管理改为省财政国库管理,收入缴入省财政国库,支出实行国库集中支付。我省福彩销售机构作为一级预算单位,11个设区市福彩销售分支机构作为二级预算单位,单独设置部门预算编码,按照现行政府性基金预算编制要求单独编制业务费的部门预决算。

    二、江西省福利彩票发行中心2016年部门预算情况说明

    1.2016年部门预算收支情况说明

    (1)收入预算情况

2016年江西省福利彩票发行中心收入预算总额为23430.32万元,其中,纳入预算的政府性基金收入21864.46万元,经费拨款(补助)297.00万,事业单位经营收入54.62万元,其他收入50.30万元,事业基金弥补收支差额739.63万元,上年结转(结余)424.31万元。

    (2)支出预算情况

    2016年江西省福利彩票发行中心支出预算总额为23430.32万元。

按支出功能科目划分:福利彩票发行销售机构业务费安排的支出23045.70万元,包括福利彩票销售机构的业务费支出22324.39万元、彩票市场调控资金支出721.31万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出300万元,包括用于社会福利的彩票公益金支出300万元;其他支出84.62万元。

按支出经济分类科目划分:基本支出3728.06万元,包括工资福利支出2702.83万元、商品和服务支出238.54万元、对个人和家庭的补助776.69万元、其他资本性支出10万元;  项目支出19647.64万元,包括工资福利支出2万元、商品和服务支出9363.45万元、对个人和家庭的补助90.16万元、其他资本性支出6632.71万元、其他相关支出3559.32万元;事业单位经营支出54.62万元。

    (3)财政拨款支出情况

2016年江西省福利彩票发行中心财政拨款支出预算22161.46万元,具体支出情况是:福利彩票销售机构业务费支出21864.46万元;彩票市场调控资金297.00万元。

    (4)政府性基金情况

2016年江西省福利彩票发行中心政府性基金支出预算总额21864.46万元,其中,基本支出3692.76万元,包括工资福利支出2702.53万元、商品和服务支出238.54万元、对个人和家庭的补助741.69万元、其他资本性支出10万元;  项目支出18171.70万元,包括工资福利支出2万元、商品和服务支出8591.67万元、对个人和家庭的补助70.16万元、其他资本性支出6113.20万元、其他相关支出3394.67万元。

    (5)机关运行经费等重要事项的说明

江西省福利彩票发行中心的公用经费238.54万元,其中,办公费4.97万元、手续费0.14万元、水电费11.18万元、邮电费6.21万元、物业费3.36万元、交通运行维护费费9.64万元、差旅费11.66万元、维修费3.43万元、会议费4.51万元、劳务费2万元、工会经费14.77万元、福利费18.48万元,离退休人员公用支出0.26万元、印刷费5万元、公务招待费43万元、咨询费2.5万元、取暖费0.20万元、租赁费12.50万元、专用材料费4万元、其他商品和服务支出80.73万元

    (6)政府采购情况

    2016年江西省福利彩票发行中心政府采购预算总额7277.31万元,具体支出情况是:政府货物预算670.60万元;工程预算2400;服务预算4206.71万元。

2.2016年“三公经费预算情况说明

    2016年江西省福利彩票发行中心“三公”经费年初预算安排201.84万元。其中:

因公出国(境)费0万元;

公务接待费88.50万元;

公务用车运行维护费113.34万元;

公务用车购置费0万元。

三、江西省福利彩票发行中心2016年部门预算表

1.收支预算总表(详见附表)

2.部门收入总表(详见附表)

    3.部门支出总表(详见附表)

4.财政拨款收支总表(详见附表)

5.一般公共预算支出表(详见附表)

6.一般公共预算基本支出表(详见附表)

7.一般公共预算“三公”经费支出表(详见附表)

8.政府性基金预算支出表(详见附表)

四、名词解释

    政府性基金(类)其他(款)福利彩票销售机构的业务费(项):指福利彩票销售机构的业务费用支出。

政府性基金(类)其他(款)用于社会福利的彩票公益金(项):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

    政府性基金(类)其他(款)彩票市场调控(项):指彩票市场调控资金安排的支出。

附表:江西省福利彩票发行中心2016年部门预算表

  


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