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江西省福利彩票发行中心2017年部门预算

发布人 编辑:江西福彩 发布时间 2017-02-17 查看人数 查看人数:4522

第一部分  江西省福利彩票发行中心概况

 

一、部门主要职责

    江西省福利彩票发行中心行政隶属江西省民政厅,系正处级自收自支事业单位,于20009月经江西省事业单位管理局登记成立,取得136000000273号事业单位法人证书,地处南昌市八一大道96号华龙大厦2425楼。主要职责是:制定本省福利彩票管理办法和工作规范;向福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;提出本省福利彩票销售实施方案,经审核后组织实施;负责本省福利彩票销售系统建设、运营和维护;负责本省福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;负责组织实施本省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、部门基本情况

江西省福利彩票发行中心共有预算单位12个,包括省福彩中心本级及11个设区市福彩中心。省本级、11个设区市编制数73人,其中:全部补助事业编制2人、自收自支编制71人;实有人数339人,其中:全部补助事业在职人员2人、自收自支在职人员60人、聘用人员249人、退休人员17人、临时人员9人、遗属人员2人。

 

第二部分  江西省福利彩票发行中心

2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

()收入预算情况

2017年,江西省福利彩票发行中心收入预算总额为24343.50万元,其中:政府性基金预算拨款收入14130万元、一般公共预算拨款收入68万元(纳入预算的国有资源资产有偿使用收入)、用事业基金弥补收支差额40万元、财政拨款结转(结余)9555.50万元、其他资金结转(结余)550万元。2016年,江西省福利彩票发行中心收入预算总额为23430.32万元,其中:政府性基金预算拨款收入21864.46万元、经费拨款(补助)297万元、事业单位经营收入54.62万元、其他收入50.30万元、用事业基金弥补收支差额739.63万元、财政拨款结转(结余)424.31万元。2017年收入预算总额较上年增加913.18万元,增长3.9%

()支出预算情况

2017年,江西省福利彩票发行中心支出预算总额为24343.50万元。2016年,江西省福利彩票发行中心支出预算总额为23430.32万元。2017年支出预算总额较上年增加913.18万元,增长3.9%

2017年预算支出总额按支出功能科目划分:其他支出24343.50万元,其中:彩票发行销售机构业务费安排的支出24275.50万元(其中:福利彩票销售机构的业务费支出23782.69万元、彩票市场调控资金支出492.81万元),其他支出68万元。

2017年预算支出总额按支出经济分类科目划分:基本支出4271.08万元,其中:工资福利支出3103.11万元、商品和服务支出243.54万元、对个人和家庭的补助914.35万元、其他资本性支出10.08万元。项目支出20072.42万元,其中:工资福利支出13.05万元、商品和服务支出10761.61万元、对个人和家庭的补助27.81万元、其他资本性支出8687.39万元、其他支出582.56万元(待安排支出)。

()财政拨款支出情况

2017年,江西省福利彩票发行中心财政拨款支出14198万元,其中:政府性基金预算拨款14130万元、一般公共预算拨款68万元(纳入预算的国有资源资产有偿使用收入安排支出)。

()政府性基金情况

2017年,江西省福利彩票发行中心政府性基金支出预算总额14130万元,其中:基本支出3650.53万元(其中:工资福利支出2665.15万元、商品和服务支出180.67万元、对个人和家庭的补助799.71万元、其他资本性支出5万元)、  项目支出10479.47万元(其中:商品和服务支出7023.75万元、其他资本性支出2873.16万元、其他相关支出582.56万元)。

()机关运行经费等重要事项的说明

2017年,江西省福利彩票发行中心的公用经费243.54万元(含上年结转62.87万元)。2016年,江西省福利彩票发行中心的公用经费238.54万元。

()政府采购情况

2017年,江西省福利彩票发行中心政府采购预算总额10290.20万元(含上年结转2636.37万元),其中:政府货物预算2679.96万元、工程预算2656.37、服务预算4953.87万元。

    ()国有资产占有使用情况

    截至2016831日,部门共有车辆39辆,其中一般公务用车39辆,执法执勤用车0辆。

    2017年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

()绩效目标设置情况

    2017年,江西省福利彩票发行中心部门预算中200万元以上的项目7个,实施了预算绩效目标管理,编制了预算绩效目标,也通过了省财政预算绩效评审,项目支出金额共计7374.54万元。

二、2017年“三公经费预算情况说明

2017年,江西省福利彩票发行中心从政府性基金收入中安排“三公”经费预算159.60万元,未从一般公共预算收入中安排。

其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:单位无特殊实际需要,暂无出国()计划。

公务接待费59.20万元,比上年增(减)29.30万元,主要原因是:单位按照厉行节约的原则,从严控制支出。

公务用车购置及运行经费100.40万元,比上年减少12.94万元,主要原因是:单位按照厉行节约的原则,从严控制支出。

 

第三部分  江西省福利彩票发行中心2017年部门预算表

(详见附表)

  1. 收支预算总表
  2. 部门收入总表
  3. 部门支出总表
  4. 财拨收支总表
  5. 一般公共预算支出表
  6. 一般公共预算基本支出表
  7. 三公表
  8. 政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

一、收入科目

()政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

()用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

()上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

    政府性基金(类)其他支出(款)彩票发行销售机构业务费安排的支出(项)福利彩票销售机构的业务费支出:指福利彩票销售机构的业务费用支出。

 


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