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江西省福利彩票发行中心 2018年度部门决算

发布人 编辑:江西福彩 发布时间 2019-08-29 查看人数 查看人数:527

 

   

 

第一部分  江西省福利彩票发行中心概况

      一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

     

 

第一部分  江西省福利彩票发行中心概况

 

一、部门主要职能

江西省福利彩票发行中心行政隶属江西省民政厅,系正处级自收自支事业单位,于2000年9月经江西省事业单位管理局登记成立,取得136000000273号事业单位法人证书,地处南昌市八一大道96号华龙大厦24、25楼。主要职责是:制定本省福利彩票管理办法和工作规范;向福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;提出本省福利彩票销售实施方案,经审核后组织实施;负责本省福利彩票销售系统建设、运营和维护;负责本省福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;负责组织实施本省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、部门基本情况

2018年纳入本套部门决算汇编范围的单位共12个,包括江西省福利彩票发行中心(本级)、南昌市社会福利有奖募捐委员会办公室、九江市社会福利有奖募捐委员会办公室、赣州市社会福利有奖募捐委员会办公室、吉安市福利彩票发行中心、抚州市福利彩票发行中心、上饶市社会福利有奖募捐委员会办公室、宜春市社会福利彩票管理站、萍乡市福利彩票发行中心、新余市福利企业办公室、景德镇市福利彩票发行中心、鹰潭市福利彩票发行中心。

本部门2018年年末编制人数87人,均为事业编制;年末实有人数287人,其中:在职编制人员70人、聘用人员215人、遗属人员2人

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

附件1:江西省福利彩票发行中心2018年度部门决算表

 

部分  2018部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计22399.82万元,其中年初结转和结余2476.79万元,2017年减少1516.93万元,下降6.34%;本年收入合计19923.03万元,较2017年增加1412.7万元,增长7.63%,主要原因是增加的一次性项目资金

本年收入19923.03万元均为财政拨款收入  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计22399.82万元,其中本年支出合计18154.39万元,较2017年减少3285.57万元,下降15.32%,主要原因是减少福利彩票销售场所购置支出;年末结转和结余4245.43万元,2017年增加1768.64万元,增长74.06%,主要原因福利彩票销售机构业务费支出结转较去年增加746.5万、彩票市场调控资金支出结转较去年增加619.14万、其他支出结转较去年增加403万

本年支出的具体构成为:基本支出4789.91万元,占26.38%;项目支出13364.48万元,占总支出的73.62%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为18596.91万元,决算数为18154.39万元,完成年初预算的97.62%。本部门财政拨款支出均为其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出35.61万元,其中:

(一)工资福利支出14.91万元,2017年无该类支出

(二)商品和服务支出4.8万元,2017年无该类支出

(三)对个人和家庭补助0万元。

(四)资本性支出15.9万元,2017年无该类支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度资金主要来源为政府性基金预算财政拨款,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度资金主要来源为政府性基金预算财政拨款,一般公共预算财政拨款机关运行经费支出为0万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额9648.6万元,其中:政府采购货物支出1486.79万元、政府采购工程支出733.86万元、政府采购服务支出7427.95万元。授予中小企业合同金额8882.53万元,占政府采购支出总额的92.06%,其中:授予小微企业合同金额6442.68万元,占政府采购支出总额的66.77%。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆33辆均为其他用车;单位价值50万元以上通用设备11台(套)。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度省本级彩票打印纸及投注单项目、电脑票营销活动项目、福彩广告宣传项目、福彩销售场所装修项目、福彩销售网点运行维护项目、福彩销售系统建设及运行维护项目、福彩销售运行管理项目、即开票销售系统建设项目、即开票营销活动项目、中福在线营销活动项目10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金8297.76万元,占政府性基金预算项目支出总额的64.61%。同时,按照《关于开展2018年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》要求,积极组织各市中心开展预算项目支出绩效自评。

组织对电脑票营销活动项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出141万元,政府性基金预算支出2498.3万元。从评价情况来看,年初设定的产出指标、效益指标、满意度指标均已完成,评价结果为优。

组织对江西省福利彩票发行中心(本级)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出397.39万元,政府性基金预算支出12199.3万元,其中对江西省福利彩票发行中心(本级)整体支出委托江西修福会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,2018年度江西省福利彩票发行中心(本级)整体支出评价结果为良,在经济方面,实现了51.2亿元的销量;在社会方面,大力推进渠道建设、营销促销、宣传推广等市场管理工作,打牢销售基础。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

    我部门今年在省级部门决算中反映福彩广告宣传项目绩效自评结果。

福彩广告宣传项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,福彩广告宣传项目绩效自评得分为97.58分。项目全年预算数为1430.66万元,执行数为1084.19万元,完成预算的75.78%,主要产出和效果:一是广告宣传媒体形式多样、覆盖面广、资讯丰富;二是有效促进彩票销售增长,同时也提升了福彩知名度。发现的问题及原因:因大部分广告宣传合同中明确尾款需合作期满后方能支付,使得合作尾款跨年支付情况较多,造成项目执行率不高。下一步改进措施:一是加强预算项目编制的准确性;二是加快项目执行进度。    

附件2:福彩广告宣传项目支出绩效自评表

 

 

第四部分  名词解释

 

(一)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(三)政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

(四)年末结转:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (六)项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

(七)2299901其他支出-其他支出-其他支出:反映除一般公共预算支出项目以外,其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(八)2290804其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出:反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

(九)2290808其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-彩票市场调控资金支出:反映彩票市场调控资金安排的支出。

附件3:江西省福利彩票发行中心2018年度部门决算


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