江西省福利彩票发行中心 

2022年度中央转移支付绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价    √完成结果评价

项目名称：中央彩票市场调控资金

项目单位：江西省福利彩票发行中心

主管部门：江西省福利彩票发行中心

评价时间：2022年1月1 日至 2022年12月31 日

组织方式：□财政部门   □主管部门   √项目单位

评价机构：□中介机构   □专家组     √项目单位评价组

评价单位（盖章）：江西省福利彩票发行中心            

上报时间2023年5月 8 日  

目录

一、绩效目标分解下达情况

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

（二）资金管理情况分析

（三）总体绩效目标完成情况分析

（四）绩效指标完成情况分析

1.资金指标分析

2．产出指标分析

1.数量指标

2.质量指标

3.时效指标

3.效益指标分析

1.经济效益指标

2.社会效益指标

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、 其他需要说明的问题

（一）存在的问题

（二）改进措施

六、 附件

江西省福利彩票发行中心2022年度

中央彩票市场调控资金绩效评价报告

为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于印发<彩票市场调控资金管理办法>的通知》（财综〔2021〕17号）规定，江西省福利彩票发行中心（以下简称“省福彩中心”）高度重视、严格按照规范要求组织开展了2022年度中央彩票市场调控资金绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

财政部下达省福彩中心2022年度彩票市场调控资金1502万元。主要用于支持彩票市场发展及责任彩票建设、开展彩票销售渠道建设和彩票销售网点设备购置等；根据项目安排情况，对照中央下发的《江西彩票市场调控资金绩效目标表》，彩票销售机构细化编制形成了具体的项目绩效目标表，绩效指标均细化量化、合理可行。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金投入情况

2022年度彩票市场调控资金预算总数为1,593.96万元，含上年结转91.96万元。实际到位资金1,593.96万元，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况

2022年度彩票市场调控资金实际支出1,314.00万元，其中商品服务支出1,217万元，包含邮电费368.74万元，维护费401万元，委托业务费355.30万元，其他商品服务支出91.96万元。资本性支出97万元。

（二）资金管理情况分析

1.分配科学性

省福彩中心2022年严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.下达及时性

省福彩中心2022年严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.拨付合规性

省福彩中心2022年严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。

4.使用规范性

省福彩中心2022年严格按照下达预算的科目和项目执行。

5.执行准确性

省福彩中心2022年按照上级下达和本级预算安排的金额执行。

6.预算绩效管理情况

省福彩中心2022年对预算执行进度及绩效目标实现情况进行重点监督、并定期进行了信息收集。

7.支出责任履行情况

省福彩中心2022年按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.预期总目标

通过彩票市场调控资金的实施，进一步支持基层彩票销售场所发展、促进省际之间彩票市场均衡发展、优化本地区彩票品种及游戏结构、有效规范彩票市场秩序。

2.总体绩效目标完成情况

省福彩中心2022年度彩票市场调控资金总体绩效目标全部完成，成效较为明显。一是网点建设进一步规范。通过对彩票销售网点的信息化改造，进一步规范基层代销网点的售彩行为，在减轻销售工作者工作强度的同时，提升站点的服务水平，为广大彩民朋友提供了更为优质的服务。二是健康游戏营销宣传效果突出。重点对即开票等健康游戏开展更大规模营销宣传，提升购彩者对即开票等的关注度，扩大即开票的品牌影响力。即开票等作为最健康的游戏票种，市场份额逐步上升，我省彩票市场得到结构性优化。三是责任彩票建设深入人心。通过开展全区性的公益性活动，使彩票的社会责任明显增强，国家彩票的公益性有效显现。

3.预算执行情况

根据《江西省财政厅关于提前下达2022年彩票市场调控资金预算的通知（赣财综指〔2020〕8号）》的要求，省福彩中心彩票市场调控资金本次评价项目预算资金为1,593.96万元，含上年结转91.96万元，占2022年度项目预算资金100%。2022年调控资金预算全年实际执行数为1,314万元，执行率为82.44%，项目结余资金279.96万元。

（四）绩效指标完成情况分析

1.资金指标分析

资金指标满分10分，实际评价得分8.24分。2022年度彩票市场调控资金为1,593.96万元，实际到位资金1,593.96万元，实际支出1,314.00万元，资金执行率为82.44%。

2.产出指标分析

产出指标满分60分，实际评价得分 59分，其中数量指标40分，实际评价得分39分；质量指标15分，实际评价得分 15 分；时效指标5分，实际评价得分5分。

1.数量指标

指标1：彩票销售额≥上年销售额80%。截至2022年底，完成彩票销售额31.01亿元。2021年彩票销售额为28.7亿元，2022年彩票销售额为上年销售额的108.5%，远超目标值80%，本指标得分为满分10分。

指标2：投注终端数量≥上年数量的80%。截至2022年底，全省共计福彩投注终端数量6423台，与去年同期之持平,本指标得分为满分10分。

指标3：彩票销售场所数量≥上年数量的80%。截至2022年底，全省彩票销售场所数量达到5148个，较去年年底4655个增长了493个，实际完成率为110.59%，本指标得分为满分10分。

指标4：彩票品种数量为4、5个。截至2022年底，现有彩票品种数量为7个，分别是：双色球、东方6+1、3D、七乐彩、15选5、快乐8；即开票刮刮乐。超额完成彩票品种[4,5]种的目标任务，本指标得分满分10分。

2.质量指标

指标1：延时开奖等彩票销售安全事故发生率≤0.1%。截至2022年底，未发生延时开奖等彩票销售安全事故，完成年初目标值。指标分值5分，实际得分5分。

指标2：项目按期完成率≥90%。截至2022年底，项目按期完成率未100%，完成年初目标值。指标分值5分，实际评价得分5分。

指标3：项目验收合格率≥90%。截至2022年底，项目验收合格率达到100%，完成年初目标值。指标分值5分，实际评价得分5分。

3.时效指标

指标：开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率为100%。截至2022年底，开设、调整、停止彩票游戏前均做到了及时提前向社会发布公告，及时率为100%。指标分值5分，实际得分5分。

3.效益指标分析

效益指标满分20分，实际评价得分20分，其中经济效益指标10分，实际评价得分10分；社会效益指标10分，实际评价得分10分。

1.经济效益指标

指标1：彩票公益金筹集量≥上年筹集量80%。截止2022年底，彩票公益金筹集量为9.99亿元，上年同期值为9.14亿元，指标完成率达109.30%。指标分值10分，实际评价得分10分。

2.社会效益指标

指标1：国家彩票公益属性和社会责任宣传力度逐步提升。2022年期间，省福彩中心以“外树形象、内促销量”为出发点和落脚点，积极推进与主流媒体合作，精心组织8场“公益福彩进站点”、37场“福彩公益行，走进XX地”等宣传活动，加强公益宣传，推进责任福彩建设。本指标分值3分，实际评价得分3分。

指标2：有效维护市场秩序。2022年期间，省福彩中心积极开展彩票市场日常监管，做到了及时查处违规行为、核查人民来信反映问题等工作，有效的维护市场秩序。本指标分值2分，实际评价得分2分。

指标3：有效改善购彩便利性和舒适性。2022年，省福彩中心全力扩充站点，积极推进福彩进商圈进商超等工作，拉近了与彩民的距离，极大的提高了购彩的便利性。部分站点全新装修，极大的提升站点形象，美化了购彩环境，提高了购彩的舒适性。本指标分值5分，实际评价得分5分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算执行控制力度不够

预算执行控制的核心指标是预算执行率，从预算执行率指标值设置可以看出预算执行控制的重视程度。本次项目预算执行率为82.44%，并未达到理想的状态。

2.绩效评价结果运用工作有待加强

预算绩效管理工作缺乏绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效自评价管理，绩效评价结果应用管理等全过程绩效管理机制。

（二）改进措施

1. 强化绩效目标管理

各部门要强化绩效意识，明确主体责任，加强绩效目标设定的规范性、完整性，财务部门加大对绩效目标的审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，不符合相关要求的，不得进入下一步预算编审流程。目标管理要落实到各地区，相关预算编制要以评价情况为导向，使中央调控资金用到实处，用出效果。

2. 做好绩效结果反馈   

一是将绩效评价结果以文件形式反馈部门，督促部门在规定时间内落实整改措施，提高管理水平。二是及时将绩效评价情况向相关领导班子会报送，为单位决策提供参考。三是深入推进预算绩效信息公开，逐步公开部门预算绩效目标和绩效评价结果，使预算绩效管理信息和成果成为绩效问责的重要依据。四是加快完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制，使之成为完善预算编制、强化项目管理的依据，根据评价结果，对评价等级较差的项目，原则上予以压减预算或调整投入方式和具体项目。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在省福彩门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件                                                                   

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

 江西省福利彩票发行中心

2023 年 5月 8日

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表